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常见问题

empact 一站式指南：为您解答所有疑问

常规问题

不需要。通过 empact 的欧盟授权卖家代表资质，您无需自主申请 VAT 税号，24 小时迅速入驻，即刻满足欧盟税务合规要求。

empact 提供全流程服务支持，自动完成店铺系统对接与实时 VAT 计算，入驻后即可合规开通欧盟 27 国及英国销售权限。

无需任何操作。

empact 并非普通代理机构，而是获得欧盟官方许可的合规实体，作为您的增值税（VAT）法定代表。当您授权 empact 处理所有增值税事务后，相关合规责任将由我们全权承担。

这将包括每月接受监管部门审计，创新技术平台确保申报准确性，税务专家团队实时监控合规风险以及最大限度降低您的税务风险

以下数据揭示了电商企业在各国进行 VAT 注册时需投入的巨大资源：

  • 文件繁琐：在欧盟成员国完成单次 VAT 注册平均需提交13份文件;
  • 耗时漫长：获取VAT税号平均等待 100 天;
  • 申报高频：每年需向各国提交多达 60 份 VAT 及统计申报;
  • 成本高昂：在另一成员国注册 VAT 并开展贸易需支付数千欧元合规费用;

据估算，中小企业平均单次 VAT 注册申请需花费 4,500 欧元，跨境贸易中每年还需为每个国家额外支付 6,000 欧元合规成本。

各大电商平台

empact 不收取任何附加费用。我们始终秉持”卖家赋能”原则，除事先约定的系统对接费及月费外，全程无隐藏费用。

作为合作伙伴，我们更希望您能为客户提供：
✓ 高附加值的 VAT 合规服务
✓ 透明可控的成本结构
✓ 零隐性支出的安心体验

不需要。 入驻完成后， 客服将指导您在后台完善信息。

很抱歉，我们无法与其他申报服务并行使用。选择 empact 订阅服务后，您所有的VAT申报将由我们统一处理。

根据欧盟法规，电商平台必须允许卖家指定其在欧洲的VAT合规代表。 empact 作为符合欧盟资质的税务代理，可依法担任您的合规代表，无需额外平台认证。

支持。只需授权我们访问您的销售数据，即可完成全自动系统集成。

解决方案

是的。我们为 B2B 销售提供两种解决方案：

    1. B2B 线上销售
      适用于成熟电商企业 (如零售商、时尚、玩具、运动、电子设备等行业) ，通常具备多平台运营能力 (批发商、独立站等)，希望通过简化流程优化利润及本地市场布局。

    2. B2B 线下销售
      针对仍使用传统 ERP 系统的企业，无需在欧盟设立子公司即可合规经营。我们重点解决其法律与税务风险问题，避免因追求利润最大化而影响业务安全。

empact 是极少数能提供进口0%增值税方案的平台之一。

目前两种进口方式可选：

  1. 荷兰清关（推荐）
    多数客户选择我们的欧盟特批通道（荷兰海关认可 empact 为监管合作伙伴)，可享受：
    ✓ 进口增值税递延 (缓解资金压力）
    ✓ 非强制方案，您可自主选择是否采用

  2. 其他欧洲口岸直运
    现已支持德国、西班牙、意大利、法国、比利时及英国清关
    (注: 英国口岸正在申请与荷兰同等的增值税递延资质)

empact 提供全面的 VAT 合规服务方案, 具体服务内容请参阅我们的方案定价详情页面。

无需更换。empact 可同时支持 B2C 与 B2B 业务，但 B2B 解决方案专为符合以下特征的商家设计：

  • 采购方为企业客户 (需提供欧盟企业税号)

  • 供应链模式 与 B2C 存在本质差异

  • 税务申报流程 需单独处理

您可继续使用现有套餐，B2B 交易我们将通过附加模块处理。

安全与隐私

empact通过标准电商API协议与您的店铺对接，数据仅单向传输 (从您到我们)，且您始终保有完全控制权：

  • 数据获取范围

仅接收销售、退货、新品上架等必要业务数据 (用于欧盟税务申报)

  • 权限限制
    → 无法操作您的店铺后台
    → 无法获取非税务相关数据

  • 数据用途
    唯一用途是代表您向欧盟税务机关完成：
    ✓ 税务申报
    ✓ 税款缴纳
    ✓ 合规文件提交

所有数据传输均符合 GDPR 规定，您可随时在后台终止授权。

订阅

您可随时通过以下方式取消订阅或更换套餐：

  1. 操作路径: 登录账户→进入【我的订阅】页面→点击”取消订阅”

  2. 生效时间: 当前付费周期结束后终止（按订阅起始日计算月/年周期）

  3. 退款说明:

    • 原则上不提供未使用周期的退款

    • 若因 empact 系统故障导致服务不可用 (如账户访问异常)，请联系客服邮箱: support@empact.online, 我们将核实处理

您可随时按以下步骤操作：

  1. 进入账户 → 打开【账单管理】页面

  2. 选择新套餐 → 新功能将即时生效

您可在此页面顶部的「年付/月付」切换按钮处选择按月订阅模式，系统将自动更新显示对应价格。

如有任何疑问，请发送邮件至 support@empact.online，我们将尽快为您解答。

目前我们支持多种货币结算，并持续增加更多币种选项。如需确认具体币种是否可用，请联系客服邮箱: support@empact.online 。

empact 按公司主体收费 (非按店铺数量计费)。只要网店隶属于同一法律实体，您可无限量绑定店铺至单个账户。

您将获得一个 Payoneer 旗下的虚拟银行账户 (VBAN) 用于收款 (资金内部划转无手续费)。每月最后一日，系统将通过API自动执行：

  1. 增值税扣缴: 从应收总额中扣除应缴VAT

  2. 余款结算: 剩余款项将汇至您注册时指定的银行账户

（注: 该流程不影响您现有支付服务商的使用）

增值税信息

随着电子商务的蓬勃发展和新冠疫情的推动，欧盟于 2021 年7月实施新规主要基于三大目的：

  1. 简化税务申报：优化跨境电商卖家及平台的 VAT 申报流程

  2. 促进公平竞争：消除欧盟本土企业与海外卖家间的税收差异

  3. 提升消费透明度：让欧盟消费者清晰了解商品含税价格

更重要的是，新规预计每年可减少约 70 亿欧元的增值税欺诈行为。

新规对跨境电商全链路参与方均产生影响，包括：

  • 商业端：卖家、销售及支付平台

  • 物流端：邮政/货运服务商、快递公司

  • 监管端：海关及税务机构

  • 消费端：欧盟境内买家

2021 年欧盟增值税新规主要适用于以下交易场景：

  1. 非欧盟卖家
    所有面向欧盟个人消费者 (B2C) 的商品及服务销售

  2. 欧盟内部跨境销售

    • 邮购/电视购物/在线商品销售

    • 从某一欧盟国供应商至另一欧盟国未注册VAT的消费者

  3. 特定本土在线销售
    部分符合特定条件的欧盟国内在线商品交易

新规适用于所有商品及服务（无论货值高低），具体包括：

  1. 低价商品 (0-150欧元)
    • VAT需在商品目的国缴纳 (原: 起运国)
    • 适用于欧盟境内远程销售 (邮购/电商等)

  2. 数字服务
    • 电信/广播/娱乐类 B2C 服务
    • 适用全欧盟统一阈值 (年销售额1万欧元)

  3. 高价进口商品 (≥150欧元)
    • 除VAT外还需缴纳关税 (海关申报)

可以，但有条件。尽管 OSS (一站式申报) 简化了面向欧盟消费者的VAT申报流程，但各成员国商品/服务增值税率不同。因此，电商企业仍需遵守 “目的地原则”，根据商品最终消费地适用相应税率。

新规下非欧盟企业的选择：
✓ 单一注册申报: 通过OSS向任一成员国提交合并VAT申报；
✓ 税款自动分配: 注册国税务机关将税款及数据分拨至各消费国；
✓ 多国监管风险: 可能收到任意成员国的税务稽查、滞纳金或申报纠错通知。

尽管 OSS (一站式申报) 旨在简化VAT缴纳流程，但新欧盟增值税规则的复杂性仍带来多重合规难题，企业需审慎评估其运营及数字化税务申报策略。主要挑战包括：

  1. 税率差异
    • 欧盟27国对同一商品/服务可能适用不同 VAT 税率；

  2. 申报标准不统一
    • 文件格式要求各异 (如部分国家要求 CSV，另一些需XML);
    • 申报流程缺乏全欧盟标准化规范;

  3. 非欧盟卖家额外要求
    • 可能需要指定税务代表 (IOSS 或非联盟 OSS 注册国)；
    • 需承担税务代表的合规成本；

并非如此。欧盟成员国在数字申报格式、电子商务法规以及税务登记和申报流程方面存在差异，且相关政策可能随时调整。

不是的。由于各成员国的税务机关自主设定增值税税率，商品和服务税率从0%到27%不等。此外，针对特定商品或服务类型，欧盟各国可能适用不同的低税率或免税政策。

若您的客户分布于多个欧盟成员国，需按不同国家及商品分类计算并缴纳对应的增值税。不过，对于价值不超过 150 欧元的进口商品交易，您可通过进口一站式申报 (IOSS) 系统，统一提交所有成员国的增值税申报。

OSS 是一个在线 B2C 报告和支付平台，允许在线卖家提交一份增值税申报表，以报告在多个欧盟成员国的销售情况。作为欧盟增值税变革的基石，该在线门户网站于 2021 年 7 月首次亮相，旨在简化电子商务增值税申报流程。它的使用是可选的–企业仍可在其销售商品和服务的每个欧盟成员国注册、计算、申报和缴纳增值税。国内增值税申报必须单独提交。
 
在线零售商不必直接与消费者所在的每个欧盟国家打交道，而是可以选择在一个国家的增值税 OSS 注册，然后由该 OSS 负责将报告的增值税分配给各成员国的税务机关。此外，新法规还有利于远程销售公司，这些公司从一个集中的配送中心向欧盟消费者配送货物。

虽然 OSS (一站式申报) 与 IOSS (进口一站式申报) 功能相似，但二者存在本质差异：

  1. 适用范围不同

    • OSS 是涵盖三类增值税申报的全流程数字化税务系统

    • IOSS 仅是 OSS 系统中的其中一种申报表单，专门用于向欧盟消费者销售价值 ≤150 欧元进口商品的增值税申报

  2. 功能定位差异

    • OSS适用于所有B2C跨境销售场景 (含欧盟境内跨国销售及进口商品)

逾期处罚因违规情节和欧盟成员国不同而有所差异，具体罚则由各消费国税务机关独立裁定。通常情况下：

  1. 催缴流程

    • 您注册 OSS 的成员国税务机关会在申报截止日 10 天后 发送首次提醒

    • 实际发生消费的成员国随后会追加催缴通知，并评估具体罚金

  2. 缴纳方式

    • 罚金需直接支付给相关消费国税务机关 (而非您的 OSS 注册国)

根据欧盟增值税法规要求，使用 OSS (一站式申报) 的电商卖家必须保存所有相关销售记录10年。

是的，但需满足以下条件：

  1. 非欧盟注册企业；

  2. 向欧盟消费者销售进口商品/服务；

  3. 需注册并申报 IOSS 增值税；

则建议您委托欧盟境内中介机构 (税务代表/VAT代理) 办理以下事项：

  • 代为注册 IOSS 或非欧盟 OSS；

  • 代理申报及缴纳税款；

联系我们

欧盟增值税一站式服务
  • Boekweitstraat 23, Nieuw-Vennep, 2153 GK Netherlands
  • +31 (20) 215-9468
  • Kemp House, 160City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom
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Data Sync

The ultimate feature developed by empact to eliminate the enormous resources invested into creation of API integrations or its maintenance.

With empact’s Data Sync feature, there is no need for API integration any longer, which means that data can be received on our side seamlessly by only simple sales reports issued from any online shop or ERP system with no limitations.

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